Fakturering til norske Mowi-enheter
Alle fakturaer til Mowi må være utstedt til riktig juridisk selskap i konsernet.
| Selskapsnavn | Organisasjonsnr. |
| Mowi Markets Norway AS | 916 146 337 |
| Mowi Feed AS | 911 610 744 |
| Mowi Genetics AS | 922 025 045 |
| Mowi ASA | 964 118 191 |
| Centre for aquaculture competence AS | 984 080 115 |
| Blue Revolution Centre AS | 919 172 290 |
| Mowi Holding AS | 976 841 220 |
| Mowi Minority Holding AS | 988 044 091 |
| Mowi Norway FOU AS | 919 441 879 |
| Mowi Seawater Norway AS | 921 668 236 |
Faktura skal alltid inneholde referanse til innkjøper/bestiller i Mowi. Gyldig referanse er fullt navn, ingen siffer eller andre tegn.
Ordrenummer skal alltid inkluderes når innkjøpsordre fra Mowi foreligger. Ordrenummer (PO) består av 8 siffer (7 for Mowi Markets Norway AS), ingen bokstaver, tegn eller mellomrom.
Kontraktsreferansenummer skal alltid inkluderes når det foreligger en avtale mellom Mowi og leverandør. Kontraktsreferansenummeret består som hovedregel av bokstavene MOWI etterfulgt av 7 siffer. Eksempel «MOWI1234567».
Mowi opererer med standard betalingsbetingelser på 60 dager fra fakturadato. Unntak fra dette må avtales spesifikt.
Faktura som ikke oppfyller disse kravene, vil bli avvist.
Krav til EHF faktura:
- Feltet «cbc:BuyerReference» skal benyttes for å oppgi referanse på innkjøper/bestiller.
- Feltet «cac:OrderReference» benyttes for å oppgi ordrenummer (PO) ved bestilling.
- Fakturabilde/visningskopi skal legges ved.
- Feltet «cac:AdditionalDocumentReference/Documentdescription» skal benyttes for å definer faktura som «commercial invoice» eller «credit note».
- Feltet «cac:ContractDocumentReference» skal benyttes for å oppgi kontraktsreferansenummer.
Dersom EHF ikke er mulig, sendes faktura på e-post til fakturamottak@mowi.com. For Mowi Markets Norway AS sendes faktura til invoices.mowimarkets@mowi.com.
Krav til faktura pr. e-post:
- Én fil pr. faktura (PDF, JPG eller TIFF). En e-post kan inneholde flere filer (fakturaer).
- Maks størrelse på en fakturafil er 50 MB.
- En fakturafil kan inneholde opptil 2000 sider, men kun den første, andre og siste siden hentes ut på filer som inneholder mer enn 100 sider.
- Maksimalt antall linjer per faktura er 2500.
- Anbefalt oppløsning er 300 dpi.
Merk at det utelukkende vil være maskinell behandling av e-post sendt til denne adressen. E-posten kan kun inneholde faktura, kreditnota eller purringer.
Eventuell tekst eller vedlegg som avviker fra nevnte filformat vil ikke bli lest.
Ved spørsmål om fakturering, vennligst kontakt din innkjøper/kontaktperson i Mowi.
Purringer eller andre spørsmål om status på betalinger kan sendes til Mowi.accounting@azets.com.
