Fakturering til norske Mowi-enheter

Alle fakturaer til Mowi må være utstedt til riktig legale selskap i konsernet.

Faktura skal alltid inneholde referanse til innkjøper/bestiller i Mowi. Referanse skal være fullt navn, ingen siffer eller andre tegn.

Ordrenummer skal alltid inkluderes når innkjøpsordre fra Mowi foreligger. Ordrenummer (PO) består av 8 siffer (7 for Mowi Markets Norway AS), ingen bokstaver, tegn eller mellomrom.

Mowi opererer med standard betalingsbetingelser på minimum 30 dager fra fakturadato. Unntak fra dette må avtales spesifikt.

Faktura som ikke oppfyller disse kravene kan ikke behandles og vil bli avvist.

Mowi mottar faktura på EHF.

• Fakturaer skal alltid inneholde bestillingsreferanse:

• • Feltet «cbc:BuyerReference» benyttes

• Feltet «/OrderReference/ID» skal inneholde ordrenummer (PO) oppgitt ved bestilling.
• Fakturabilde/visningskopi skal legges ved filen.

• • Feltet «/AdditionalDocumentReference/Documentdescription» benyttes og det  må defineres som «commercial invoice» eller «credit note».

Dersom EHF ikke er mulig sendes faktura på e-post til fakturamottak@mowi.com. For Mowi Markets Norway AS sendes faktura til invoices.mowimarkets@mowi.com.

Krav til faktura per e-post:

• En fil pr faktura (pdf, jpg eller tiff). En epost kan inneholde flere filer (fakturaer)
• Maks størrelse på en fakturafil er 50 MB
• En fakturafil kan inneholde opptil 2000 sider, men kun den første, andre og siste siden hentes ut på filer som inneholder mer enn 100 sider
• Maksimalt antall linjer per faktura er 2500
• Anbefalt oppløsning er 300 dpi

Merk at det utelukkende vil være maskinell behandling av e-post sendt til denne adressen. E-posten kan kun inneholde faktura, kreditnota eller purringer. Eventuell tekst eller vedlegg som avviker fra nevnte filformat vil ikke bli lest.

Ved spørsmål om fakturering, vennligst kontakt din innkjøper/kontaktperson i Mowi.

Purringer eller andre spørsmål om status på betalinger kan sendes til Mowi.accounting@azets.com.